[发布时间：2024/2/5]

2024年荆门市康复医院预算

   目录

  1．主要职责及内设机构

  2．2024年主要工作任务

  3．2024年部门预算编制情况及说明

  4．2024年部门预算报表

  5．名词解释

  6．2023年末地方政府债券使用情况说明

  一、主要职责及内设机构

  （一）主要职责

  荆门市康复医院是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的二级甲等综合医院，主要为革命伤残军人、烈军属等优抚对象，以及社会贫困和弱势群体提供医疗服务；为人民群众提供医疗、医养、康养服务及培训。

  （二）内设机构 

  1、预算单位构成

  单位机构 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

  2、内设科室

  医院现辖主院区及市颐养院，主院区设有26个临床、医技科室和12个行管职能科室。

  二、2024年主要工作任务

  1、继续以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。

  2、持续发展我院优势学科，做好康复医疗，努力为人民群众提供“优质、便捷、高效、舒适”的医疗健康服务。

  3、荆门市颐养院以疗养为基础，以康养为特色，以安养为本根，更好的为老人提供专业化养老服务，营造全新的健康养老生活方式。

  4、加强医院人才队伍培养建设，推动医院可持续发展。

  三、2024年部门预算编制情况及说明

  （一）部门预算收支增减变化情况及原因

  1、单位预算收入情况

  康复医院2024年预算收入1038.35万元。一是财政拨款收入38.35万元；二是财政专户管理资金收入1000万元。 

  2、单位预算支出情况

  康复医院2024年预算支出1,038.35万元。

  （1）按资金用途分：一是基本支出31.6万元，用于康复医院人员经费支出；二是项目支出1,006.75万元，康复医院事业发展支出。

  （2）按功能科目分：卫生健康支出1,038.35万元（主要是康复医院人员支出和事业发展项目支出）

  3、单位预算收支增减变化情况及原因

  （1）财政拨款收入较上年减少411.85万元，主要原因：一是人员经费预算拨款减少8.6万元；二是出租房屋租金预计减少3.25万元；三是2024年颐养院功能优化项目预算减少400万元。

  （2）财政专户管理资金收入较上年增加730万元，原因为2024年增加政府采购预算730万元。

  （二）财政拨款三公经费增减变化及原因

  我院为公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款预算安排。

  （三）机关运行经费增减变化及原因

  我院为公益二类事业单位，无机关运行经费拨款。

  （四）政府采购情况

  1、政府采购预算总金额

  2024年政府采购预算总金额930万元。

  2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

  货物类采购预算700万元，工程类采购预算230万元。

 （五）国有资产占用情况

  截止2023年底，我院资产总计26,633.48万元，其中：流动资产13,085.01万元；非流动资产13,548.47万元。房屋面积40,227.68平方米，价值9,664.76万元；车辆7辆，价值155.95万元。

  2024年荆门市康复医院事业收入未全部纳入部门预算。

  （六）项目绩效目标情况

  2024年，我单位无市级财政拨款项目经费。

  四、2024年康复医院部门预算报表

    （见附表）

  五、名词解释

  1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

  4、社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

  5、医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

  六、2023年末地方政府债券使用情况说明

  市康复医院2023年无地方政府债券。

附件：2024年荆门市康复医院预算报表.xls