[发布时间：2023/2/2]

2023年荆门市康复医院预算

目录

1．主要职责及内设机构

2．2023年主要工作任务

3．2023年部门预算编制情况及说明

4．2023年部门预算报表

5．名词解释

6．2022年末地方政府债券使用情况说明

  一、主要职责及内设机构

  （一）主要职责

 荆门市康复医院主要为革命伤残军人、烈军属等优抚对象，以及社会贫困弱势群体提供医疗服务；为人民群众提供医疗服务。

 1、以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。以医疗工作为主要职责，负责门诊治疗，提高门诊确诊率，避免漏诊、误诊；提高住院医疗质量，不断提高诊断符合率和治疗好转率；做好康复医疗。

 2、做好人民群众预防保健工作，落实常态化疫情防控工作，搞好消毒隔离、卫生处置，防止院内感染。履行健康教育职责，负责对社区群众开展健康咨询和健康教育，设立慢性病门诊，随时接受群众咨询。做好公共卫生工作，为妇女儿童作保健指导，定期为辖区青少年进行健康体检。

 3、做好临床教学工作，接纳临床实习生，协助各高、中等医学院校完成医学教育，接纳下级医院的进修生，努力提高其医疗技术水平，为下级医院培训骨干。

 4、做好亚健康体检和健康管理工作。及时发现亚健康状态，发现疾病早期症状，为保障人民群众健康作出努力。应用科学方法做好群众健康管理工作，指导进行饮食、运动、防护、养生等方面的工作，提高国民身体素质。

 （二）内设机构 

 1、预算单位构成

 单位机构 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

 荆门市康复医院始建于1985年，历经 30 余年的积累和沉淀，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、体检、健康管理、社区服务为一体，具有多专科特色的综合性二级医院，是荆楚理工学院和湖北中医药高等专科学校的临床教学基地。医院位于荆门市金虾路中段36号。

 2、内设科室

 行政后勤科室：办公室、纪委、人事科、医务科、护理部、院感办、公共卫生科、财务科、经管办、医管科、后勤服务科、工会、物价科、医患沟通办、设备科、信息科。

 业务科室：发热门诊、神经内科、呼吸内科、 血透室、心血管内科、肾病内科、内分泌科、消化内科、普通外科、泌尿外科、骨科、疼痛科、妇科、产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、 麻醉科、康复医学科、口腔科、中医科、针灸科、推拿科 、胃镜室、放射科、 超声科、检验科、药剂科、病理科等。

  二、2023年主要工作任务

 1、继续以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。以医疗工作为主要职责，负责门诊治疗，提高门诊确诊率，避免漏诊、误诊。提高住院医疗质量，不断提高诊断符合率和治疗好转率；做好康复医疗，为人民群众的健康保驾护航。

 2、荆门市颐养院以疗养为基础，以康养为特色，以安养为本根，更好的为老人提供专业化养老服务，营造全新的健康养老生活方式。

  三、2023年部门预算编制情况及说明

 （一）部门预算收支情况

 1．部门预算收入情况

  康复医院2023年预算收入720.2万元。一是财政拨款收入450.2万元；二是财政专户管理资金收入270万元。 

 2．部门预算支出情况

  康复医院2023年预算支出720.2万元。

 （1）按资金用途分：一是基本支出40.2万元，用于康复医院人员经费支出；二是项目支出680万元(其中：颐养院项目支出400万，康复医院事业发展支出280万）。

 （2）按功能科目分：卫生健康支出320.2万元（主要是康复医院人员支出和事业发展项目支出），其他支出400万元（主要是上级转移支付的用于颐养院项目的福利彩票公益金）。

 （二）财政拨款三公经费情况

  康复医院2023年无“三公”经费财政拨款预算安排。

 （三）政府采购情况

 1.政府采购预算总金额

 2023年，康复医院政府采购预算600万元，其中颐养院项目政府采购预算400万元，康复医院事业发展项目政府采购预算200万元。

 2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

货物类采购预算320万元，工程类采购预算200万元，服务采购预算80万元。

 （四）国有资产占用情况

 截止2022年底，我院资产总计22498.7万元，其中负债为4109万元；房屋面积40,216.45 平方米，价值9890.37万元；车辆6辆，价值131.32万元。

 2023年荆门市康复医院事业收入未纳入部门预算。

 四、2023年康复医院部门预算报表（见附表）

 五、名词解释

 1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

 4、社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

 5、医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

 六、2022年末地方政府债券使用情况说明

 市康复医院2022年无地方政府债券。

 附：2023年荆门市康复医院预算报表

 2023年荆门市康复医院预算报表.xls