[发布时间：2022/9/26]

荆门市康复医院2021年度部门决算

目   录

1.主要职责及内设机构

2.荆门市康复医院2021年度部门决算表

3. 荆门市康复医院2021年度部门决算说明

4.名词解释

部分 荆门市康复医院概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

  荆门市康复医院主要为革命伤残军人、烈军属等优抚对象，以及社会贫困弱势群体提供医疗服务；为人民群众提供医疗服务。

  1、以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。以医疗工作为主要职责，负责门诊、住院患者的诊断和治疗，提高诊断准确率，避免漏诊、误诊；不断提高门诊及住院医疗质量，确保患者安全；并做好康复医疗。

  2、做好人民群众预防保健，常态化开展疫情防控，搞好消毒隔离、卫生处置，防止院内感染。履行健康教育职责，负责对社区群众开展健康咨询和健康教育，设立慢性病门诊，随时接受群众咨询。做好公共卫生工作，为妇女儿童作保健指导，定期为辖区青少年进行健康体检。  

  3、做好临床教学工作，接收临床实习生，协助各高、中等医学院校完成医学教育，接纳下级医院的进修生，努力提高其医疗技术水平，为下级医院培训专业技术人员。

  4、做好亚健康体检和健康管理工作。及时发现人民群众的亚健康状态及疾病早期症状，做到早发现、早预防、早诊断、早治疗，为保障人民群众健康作出努力。应用科学方法做好群众健康管理工作，指导进行饮食、运动、防护、养生等方面的工作，提高国民身体素质。

（二）内设机构  

  荆门市康复医院始建于1985年，历经 30 余年的积累和沉淀，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、体检、健康管理、社区服务为一体，具有多专科特色的综合性二级医院，是荆楚理工学院和湖北中医药高等专科学校的临床教学基地。医院位于荆门市金虾路中段36号。

  1、内设科室

  行政后勤科室：办公室、纪委、人事科、医务科、护理部、院感办、公共卫生科、财务科、经管办、医管科、后勤服务科、工会、物价科、医患沟通办、设备科、信息科。

  业务科室：康复医学科、针灸康复科、发热门诊、呼吸内科、神经内科、心血管内科、肾病内科、内分泌科、消化内科、血透室、普通外科、泌尿外科、骨科、疼痛科、妇科、产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医科、麻醉科、胃镜室、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科等。

二、部门决算单位组成

2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

第二部分 荆门市康复医院2021年度部门决算表

（公开表见附件1）

第三部分 荆门市康复医院2021年度部门决算说明

一、收入支出情况说明

  2021年度本年收入合计14,089.98万元，比上年度减少699.97万元，下降4.73%，其中：财政拨款收入691.35万元，占本年收入的4.91%，比上年增长89.84%；事业收入13,353.38万元，占本年收入的94.77%，比上年增长2.20%；其他收入45.26万元，占本年收入的0.32%，比上年下降96.67%。下降的主要原因：2020年由于新冠肺炎疫情爆发，来自社会各界爱心人士和团体的捐赠资金骤增，2021年的业务收入虽然有所上升，但上级财政拨款收入和捐赠收入下降了很多，导致总收入较2020年相比是下降的。

  2021年度本年支出合计14,089.98万元，比上年度减少699.97万元，下降4.73%，其中：基本支出13,407.24万元，占本年支出的95.15%，比上年下降7.12%；项目支出682.75万元，占本年支出的4.85%，比上年增长92.01%。下降的主要原因：2020年由于新冠肺炎疫情，收到很多捐赠物资及设备，所以导致2021年商品服务和资本性支出大幅度减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

  2021年度财政拨款收支决算总计691.35万元，比上年度增加327.17万元，增长89.84%，增长的主要原因：按照市政府相关会议精神，荆门市福利中心颐养院项目交给康复医院运营，该项目属于养老救残项目，申请了福利彩票公益金，用于颐养院的项目建设，使得财政拨款收入支出规模扩大。

（一）一般公用预算财政拨款支出情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出91.35万元，比上年度减少272.83万元，下降74.92%，其中：基本支出8.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.41%，与上年持平；项目支出82.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.59%，比上年下降76.73%。下降的主要原因：2020年由于新冠肺炎疫情，导致其一般公共预算财政拨款支出大于2021年。

  2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出69.35万元，占一般公用预算财政拨款支出的75.92%，比上年增长31.97%；卫生健康支出20.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的21.89%，比上年下降93.56%；资源勘探工业信息等支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.19%，比上年增长100.00%。

（二）一般公用预算财政拨款基本支出情况

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8.60万元，均用于人员经费，占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%，与上年持平。按经济分类如下：工资福利支出8.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%，与上年持平。持平的主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

三、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

  本单位今年无“三公”经费支出，与上年一致。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计600.00万元，比上年度增加600.00万元，增长的主要原因：本年新增的颐养院项目，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

  本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

六、机关运行经费支出情况说明

  本单位今年没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

  本单位今年没有政府采购支出。

八、国有资本占用情况说明

  截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

九、2021年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖，项目共4个，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：荆门市康复医院2021年决算公开附件.XLS