[发布时间：2022/3/14]

荆门市康复医院2020年度部门决算

目录

1．主要职责及内设机构

2．部门决算单位组成

3．部门决算情况说明

4．荆门市康复医院2020年部门决算公开表

5．名词解释

  一、主要职责及内设机构

  （一）主要职责

  荆门市康复医院主要为革命伤残军人、烈军属等优抚对象，以及社会贫困弱势群体提供医疗服务；为人民群众提供医疗服务。

1、以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。以医疗工作为主要职责，负责门诊治疗，提高门诊确诊率，避免漏诊、误诊；提高住院医疗质量，不断提高诊断符合率和治疗好转率；做好康复医疗。

2、做好人民群众预防保健工作，落实常态化疫情防控工作，搞好消毒隔离、卫生处置，防止院内感染。履行健康教育职责，负责对社区群众开展健康咨询和健康教育，设立慢性病门诊，随时接受群众咨询。做好公共卫生工作，为妇女儿童作保健指导，定期为辖区青少年进行健康体检。

3、做好临床教学工作，接纳临床实习生，协助各高、中等医学院校完成医学教育，接纳下级医院的进修生，努力提高其医疗技术水平，为下级医院培训骨干。

4、做好亚健康体检和健康管理工作。及时发现亚健康状态，发现疾病早期症状，为保障人民群众健康作出努力。应用科学方法做好群众健康管理工作，指导进行饮食、运动、防护、养生等方面的工作，提高国民身体素质。

（二）内设机构  

荆门市康复医院始建于1985年，历经 30 余年的积累和沉淀，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、体检、健康管理、社区服务为一体，具有多专科特色的综合性二级医院，是荆楚理工学院和湖北中医药高等专科学校的临床教学基地。医院位于荆门市金虾路中段36号。

1、内设科室

行政后勤科室：办公室、纪委、人事科、医务科、护理部、院感办、公共卫生科、财务科、经管办、医管科、后勤服务科、工会、物价科、医患沟通办、设备科、信息科。

业务科室：发热门诊、神经内科、呼吸内科、 血透室、心血管内科、肾病内科、内分泌科、消化内科、普通外科、泌尿外科、骨科、疼痛科、妇科、产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、 麻醉科、康复医学科、口腔科、中医科、针灸科、推拿科 、胃镜室、放射科、 超声科、检验科、药剂科、病理科等。

二、部门决算单位组成

2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

三、部门决算情况说明

（一）收入支出情况

2020年市康复医院决算总收入14,789.95万元，比上年度增加302.73万元，增长2.09%。其中：财政拨款收入364.18万元，占本年收入的2.46%，比上年增长196.56%；事业收入13,065.74万元，占本年收入的88.34%，比上年下降8.82%；其他收入1,360.04万元，占本年收入的9.20%，比上年增长3845.17%。增长的主要原因：2020年由于新冠肺炎疫情，财政拨款补助和捐赠资金增多，导致本年收入整体增加。

2020年市康复医院决算总支出总计14,789.95万元，比上年度减少788.64万元，下降5.06%，其中：基本支出14,434.37万元，占本年支出的97.60%，比上年下降6.66%；项目支出355.58万元，占本年支出的2.40%，比上年增长211.91%。下降的主要原因：2020年由于新冠肺炎疫情导致本年医疗业务活动减少，应付职工薪酬和商品服务支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算情况

2020年市康复医院财政拨款收支决算总计364.18万元，比上年度增加241.38万元，增长196.56%。2020年市康复医院一般公共预算财政拨款支出364.18万元，比上年度增加341.38万元，增长1497.26%，其中：基本支出8.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.36%，比上年下降2.27%；项目支出355.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.64%，比上年增长2439.82%。增长的主要原因：2020年由于新冠肺炎疫情，使得财政拨款收入支出规模扩大。

（三）本年支出情况说明

2020年市康复医院决算支出合计为14,789.95万元。具体情况如下：

1、208类02款“民政管理事务”14,454.37万元，具体是：

2080299“其他民政管理事务支出”14,454.37万元，用于我院基本支出。

2、208类07款“就业补助”23.95万元，具体是：

（1）2080711“就业见习补贴”21.45万元，用于我院就业见习补贴。

（2）2080799“其他就业补助支出”2.5万元，用于我院大学生实习实训补贴等支出。

3、210类01款“卫生健康管理事务”11.63万元，具体是：

2100102“一般行政管理事务”11.63万元，用于我院医疗支出等。

4、210类02款“公立医院”100万元，具体是：

2100299“其他公立医院支出”100万元，用于我院公立医院医疗服务与保障能力提升支出。

5、210类04款“公共卫生”199万元，具体是：

2100410“突发公共卫生事件应急处理”199万元，用于我院新冠疫情防控、建设和保障经费支出。

6、215类08款“城支持中小企业发展和管理支出” 1万元，具体是：

2150804“科技型中小企业技术创新基金”1万元，用于我院市级科技计划项目支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

（六）财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位今年无“三公”经费支出，与上年一致。

（七）机关运行经费支出情况说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

（八）政府采购支出情况说明

本单位今年没有政府采购项目支出。

（九）国有资本占用情况说明

截至2020年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

（十）2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共7个，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

四、荆门市康复医院2020年部门决算公开表

（见附表）

五、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（九）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：荆门市康复医院2020年部门决算公开表.xls